Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0011357
Monto de la Factura
₲ 960.000
Nro. Solicitud de Transferencia
84501
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2011
Fecha de la Transferencia
22-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 960.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-32163
Monto Contrato
₲ 960.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 956.579
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 956.579
Datos de la Licitación
ID de Licitación
218573
Nombre de la Licitación
Recarga de Extintores
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Materno Infantil de Santisima Trinidad