Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014738
Monto de la Factura
₲ 1.328.600
Nro. Solicitud de Transferencia
88208
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2011
Fecha de la Transferencia
19-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.328.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OLI SERVICE SRL
RUC
80021141-3
Número de Contrato
8
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-29654
Monto Contrato
₲ 16.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.905.225
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.905.225
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210767
Nombre de la Licitación
Alquiler de Fotocopiadoras
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Programa de Agua Potable y Saneamiento para Comunidades Rurales E Indígenas- Prestamo Bid 2283/Oc-Pr