Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000430
Monto de la Factura
₲ 3.125.000
Nro. Solicitud de Transferencia
61384
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2011
Fecha de la Transferencia
18-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.125.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DAN Y KAR SA
RUC
80020482-4
Número de Contrato
58
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-29828
Monto Contrato
₲ 3.125.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.971.819
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.971.819
Datos de la Licitación
ID de Licitación
219176
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Cubiertas para Vehículos
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Superintendencia de Salud