Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0002271
Monto de la Factura
₲ 23.760.000
Nro. Solicitud de Transferencia
110604
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2011
Fecha de la Transferencia
02-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.760.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JACK FACK SRL
RUC
80003631-0
Número de Contrato
59/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-36541
Monto Contrato
₲ 23.760.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.595.328
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.595.328
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214789
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Equiposa Médicos y Maquinarias
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional