Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003415
Monto de la Factura
₲ 5.803.400
Nro. Solicitud de Transferencia
63584
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2011
Fecha de la Transferencia
23-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.803.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARTES GRAFICAS G.M. SRL
RUC
80010980-5
Número de Contrato
4
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-27110
Monto Contrato
₲ 5.803.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.518.928
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.518.928
Datos de la Licitación
ID de Licitación
218624
Nombre de la Licitación
Impresiones de Artes Gráficas
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Vigilancia Sanitaria