Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000173
Monto de la Factura
₲ 3.583.200
Nro. Solicitud de Transferencia
63384
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2011
Fecha de la Transferencia
19-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.583.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROYECTOS Y SERVICIOS DEL PARAGUAY SA.
RUC
80053374-7
Número de Contrato
78
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-26909
Monto Contrato
₲ 4.547.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.368.621
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.368.621
Datos de la Licitación
ID de Licitación
216174
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSECTICIDAS Y FUMIGANTES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
11ra Región Sanitaria - CENTRAL