Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001246
Monto de la Factura
₲ 800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
115756
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2011
Fecha de la Transferencia
20-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 800.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DREI ASOCIADOS S.R.L.
RUC
80033333-0
Número de Contrato
284/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-37072
Monto Contrato
₲ 800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 797.149
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 797.149
Datos de la Licitación
ID de Licitación
222112
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PINTURAS, INSECTICIDAS Y OTROS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Luque