Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0026295
Monto de la Factura
₲ 800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
94779
Fecha Solicitud de Transferencia
21-10-2011
Fecha de la Transferencia
09-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 800.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GLORIMAR S.A.
RUC
80034456-1
Número de Contrato
09/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-23245
Monto Contrato
₲ 4.110.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.863.336
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.863.336
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208284
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Articulos de Limpieza
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Materno Infantil Barrio San Pablo