Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000295
Monto de la Factura
₲ 13.499.000
Nro. Solicitud de Transferencia
31195
Fecha Solicitud de Transferencia
12-05-2011
Fecha de la Transferencia
06-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.499.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NORMA BEATRIZ RAMOS
RUC
5852281-6
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-22785
Monto Contrato
₲ 13.499.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.837.303
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.837.303
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214183
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utiles de Oficina y Escritorio, Productos de Papel y Carton
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Psiquiatrico