Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001535
Monto de la Factura
₲ 55.089.316
Nro. Solicitud de Transferencia
38541
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2011
Fecha de la Transferencia
14-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.089.316
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA O R SRL
RUC
80022465-5
Número de Contrato
57
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-24788
Monto Contrato
₲ 55.089.316
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.388.938
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.388.938
Datos de la Licitación
ID de Licitación
219215
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA Y DE ESCRITORIO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
1ra Region Sanitaria (CONCEPCION)