Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0884031
Monto de la Factura
₲ 2.494.800
Nro. Solicitud de Transferencia
92592
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2012
Fecha de la Transferencia
02-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.494.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NUCLEO S.A.
RUC
80017437-2
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-37557
Monto Contrato
₲ 13.853.397
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.745.018
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.745.018
Datos de la Licitación
ID de Licitación
218495
Nombre de la Licitación
Contratación de Servicio de Internet
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Materno Infantil de Santisima Trinidad