Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000454
Monto de la Factura
₲ 2.530.000
Nro. Solicitud de Transferencia
25257
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2012
Fecha de la Transferencia
30-04-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.530.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO NOVENO S.A
RUC
80056988-1
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-40809
Monto Contrato
₲ 96.624.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 92.886.635
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 92.886.635
Datos de la Licitación
ID de Licitación
224499
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Alimentos para personas
Convocante
Hospital de Barrio Obrero / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital de Barrio Obrero