Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000021
Monto de la Factura
₲ 1.200.560
Nro. Solicitud de Transferencia
25110
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2012
Fecha de la Transferencia
23-04-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-04-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.200.560
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE CLIP S.R.L.
RUC
80068676-4
Número de Contrato
151
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-42383
Monto Contrato
₲ 1.200.560
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.196.282
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.196.282
Datos de la Licitación
ID de Licitación
226007
Nombre de la Licitación
Utiles de Oficina
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
INERAM "Prof. Dr. Juan Max Boettner"