Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0026330
Monto de la Factura
₲ 362.600
Nro. Solicitud de Transferencia
40067
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2011
Fecha de la Transferencia
23-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 362.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SRL
RUC
80022417-5
Número de Contrato
9
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-20781
Monto Contrato
₲ 3.626.390
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.448.631
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.448.631
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208209
Nombre de la Licitación
Adquisición de Utiles de oficina
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Limpio