Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000506
Monto de la Factura
₲ 260.000
Nro. Solicitud de Transferencia
98665
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2011
Fecha de la Transferencia
23-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 260.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TODO CONSTRUCCIONES SA
RUC
80052521-3
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-33082
Monto Contrato
₲ 5.908.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.619.256
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.619.256
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214229
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Otros Bienes de Consumo
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Psiquiatrico