Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000397
Monto de la Factura
₲ 5.040.000
Nro. Solicitud de Transferencia
48494
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2011
Fecha de la Transferencia
08-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.040.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DESARROLLOS DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80001799-4
Número de Contrato
23/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-22465
Monto Contrato
₲ 5.040.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.792.948
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.792.948
Datos de la Licitación
ID de Licitación
216184
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
11ra Región Sanitaria - CENTRAL