Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000367
Monto de la Factura
₲ 255.086
Nro. Solicitud de Transferencia
104203
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2012
Fecha de la Transferencia
30-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 255.086
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA MABEL CARBALLO SALCEDO
RUC
2543718-6
Número de Contrato
44/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-37147
Monto Contrato
₲ 335.816
Total Pagado por el Contrato
₲ 334.619
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 334.619
Datos de la Licitación
ID de Licitación
219056
Nombre de la Licitación
ADQ. DE ART. DE FERRETERIA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Materno Infantil Barrio San Pablo