Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000673
Monto de la Factura
₲ 27.190.000
Nro. Solicitud de Transferencia
109607
Fecha Solicitud de Transferencia
24-11-2011
Fecha de la Transferencia
19-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.190.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO IMPORTADOR ELECTROMECANICO S.A.
RUC
80049270-6
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-26933
Monto Contrato
₲ 58.148.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.332.950
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.332.950
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214381
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE AIRES ACONDICIONADOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Desarrollo de Recursos Humanos en Salud