Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000602
Monto de la Factura
₲ 13.316.650
Nro. Solicitud de Transferencia
83732
Fecha Solicitud de Transferencia
24-09-2011
Fecha de la Transferencia
14-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.316.650
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANDRESA VEGA
RUC
584652-8
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-23828
Monto Contrato
₲ 13.316.650
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.663.892
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.663.892
Datos de la Licitación
ID de Licitación
215244
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS Y ACCESORIOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
8va Región Sanitaria - MISIONES