Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000257
Monto de la Factura
₲ 1.289.500
Nro. Solicitud de Transferencia
50528
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2011
Fecha de la Transferencia
01-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.289.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE CRISTOBAL GHIGLIONE
RUC
1107411-6
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-25999
Monto Contrato
₲ 1.289.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.284.905
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.284.905
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210923
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales Electricos 3er. llamado
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Ñemby