Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001525
Monto de la Factura
₲ 6.823.200
Nro. Solicitud de Transferencia
70381
Fecha Solicitud de Transferencia
24-08-2011
Fecha de la Transferencia
02-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.823.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUSTRIAL M G SRL
RUC
80003733-2
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-23048
Monto Contrato
₲ 31.272.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.739.104
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.739.104
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214904
Nombre de la Licitación
Adquisición de Textiles y Vestuarioss
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Loma Pyta