Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000331
Monto de la Factura
₲ 738.000
Nro. Solicitud de Transferencia
86345
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2011
Fecha de la Transferencia
22-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 738.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO NOVENO S.A
RUC
80056988-1
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-33525
Monto Contrato
₲ 1.761.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.754.724
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.754.724
Datos de la Licitación
ID de Licitación
217812
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utencilios de Cocina y Comedor
Convocante
Hospital de Barrio Obrero / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital de Barrio Obrero