Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0016804
Monto de la Factura
₲ 9.990.200
Nro. Solicitud de Transferencia
37400
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2011
Fecha de la Transferencia
09-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.990.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MANUFACTURA DE PILAR SA
RUC
80002014-6
Número de Contrato
058, 061/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-22503
Monto Contrato
₲ 32.359.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.125.734
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.125.734
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213774
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TELAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Luque