Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0016805
Monto de la Factura
₲ 22.368.900
Nro. Solicitud de Transferencia
37020
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2011
Fecha de la Transferencia
07-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.368.900
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MANUFACTURA DE PILAR SA
RUC
80002014-6
Número de Contrato
058, 061/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-22503
Monto Contrato
₲ 32.359.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.125.734
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.125.734
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213774
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TELAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Luque