Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000244
Monto de la Factura
₲ 1.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
73892
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2011
Fecha de la Transferencia
03-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.400.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HILARIO SAUCEDO MARTINEZ
RUC
1318078-9
Número de Contrato
43/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-29956
Monto Contrato
₲ 1.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.395.011
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.395.011
Datos de la Licitación
ID de Licitación
218615
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPACION DE EQUIPOS Y MUEBLES DE OFICINA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Materno Infantil de Capiata