Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004124
Monto de la Factura
₲ 1.986.580
Nro. Solicitud de Transferencia
75104
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2012
Fecha de la Transferencia
29-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.986.580
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PASCUAL MANUEL VILLALBA ROJAS
RUC
1674001-7
Número de Contrato
23/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-26416
Monto Contrato
₲ 1.986.580
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.889.202
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.889.202
Datos de la Licitación
ID de Licitación
219113
Nombre de la Licitación
ADQ DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Materno Infantil Barrio San Pablo