Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002681
Monto de la Factura
₲ 525.930
Nro. Solicitud de Transferencia
95021
Fecha Solicitud de Transferencia
24-10-2011
Fecha de la Transferencia
09-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 525.930
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHARLES LUIS TORRES VILLALBA
RUC
3177003-7
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-30915
Monto Contrato
₲ 6.719.688
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.390.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.390.300
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214674
Nombre de la Licitación
Adquisición de impresiones de artes graficas
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Limpio