Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001568
Monto de la Factura
₲ 12.745.358
Nro. Solicitud de Transferencia
46643
Fecha Solicitud de Transferencia
22-06-2011
Fecha de la Transferencia
20-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.745.358
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-26128
Monto Contrato
₲ 36.513.633
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.723.801
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.723.801
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214201
Nombre de la Licitación
CD 1/11 Adquisicion de Utiles de Oficina
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Unidad de Gestion de Insumos Estrategicos en Salud