Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010947
Monto de la Factura
₲ 20.110.000
Nro. Solicitud de Transferencia
60914
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2011
Fecha de la Transferencia
04-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.110.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GLORIA ELIZABETH MARTINEZ JIMENEZ
RUC
1856031-8
Número de Contrato
89/90/97/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-28659
Monto Contrato
₲ 53.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.024.723
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.024.723
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214993
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Insecticidas y Fertilizantes
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional