Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000279
Monto de la Factura
₲ 3.786.000
Nro. Solicitud de Transferencia
25169
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2012
Fecha de la Transferencia
24-04-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-04-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.786.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIRNA BEATRIZ LUGO MUÑOZ
RUC
3799425-5
Número de Contrato
020
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-42959
Monto Contrato
₲ 3.786.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.600.417
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.600.417
Datos de la Licitación
ID de Licitación
226002
Nombre de la Licitación
Servicio de Impresiones
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
INERAM "Prof. Dr. Juan Max Boettner"