Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003454
Monto de la Factura
₲ 7.446.250
Nro. Solicitud de Transferencia
82573
Fecha Solicitud de Transferencia
21-09-2011
Fecha de la Transferencia
11-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.446.250
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFICINA TÉCNICA COMERCIAL S.A.
RUC
80023647-5
Número de Contrato
27/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-30642
Monto Contrato
₲ 7.446.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.411.086
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.411.086
Datos de la Licitación
ID de Licitación
221330
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES, ELECTRODOMESTICOS, ESCALERAS Y OTROS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Luque