Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001840
Monto de la Factura
₲ 30.817.500
Nro. Solicitud de Transferencia
74071
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2011
Fecha de la Transferencia
21-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.817.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
04/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-32268
Monto Contrato
₲ 30.817.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.306.883
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.306.883
Datos de la Licitación
ID de Licitación
221756
Nombre de la Licitación
INSUMOS DE OFICINA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Programa de Apoyo a la Imp. de Nuevas Politicas Públicas