Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000441
Monto de la Factura
₲ 550.000
Nro. Solicitud de Transferencia
109597
Fecha Solicitud de Transferencia
24-11-2011
Fecha de la Transferencia
12-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 550.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE MILCIADES QUINTANA
RUC
6068188-8
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-32438
Monto Contrato
₲ 19.890.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.915.029
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.915.029
Datos de la Licitación
ID de Licitación
218817
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento y reparacion de equipos (cocina, freezer, AA)
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
17ma Región Sanitaria - BOQUERON