Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002537
Monto de la Factura
₲ 20.027.700
Nro. Solicitud de Transferencia
60746
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2011
Fecha de la Transferencia
08-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.027.700
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CORPORACION PETROLERA S.A.
RUC
80010481-1
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-28721
Monto Contrato
₲ 20.027.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.548.637
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.548.637
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214799
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE GAS LICUADO DE PETROLEO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Materno Infantil de San Lorenzo