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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000358
Monto de la Factura
₲ 3.231.860
Nro. Solicitud de Transferencia
59160
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2011
Fecha de la Transferencia
01-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.231.860

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
LEDY MARILYN AGUIRRE FERNANDEZ
RUC
2485825-0
Número de Contrato
0137/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-29045
Monto Contrato
₲ 3.231.860
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.073.440
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.073.440

Datos de la Licitación

ID de Licitación
209819
Nombre de la Licitación
Adquisición de Utensilios de Cocina y Biberones
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional