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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001527
Monto de la Factura
₲ 3.846.100
Nro. Solicitud de Transferencia
45355
Fecha Solicitud de Transferencia
20-06-2011
Fecha de la Transferencia
24-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.846.100

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DISTRIBUIDORA O R SRL
RUC
80022465-5
Número de Contrato
5
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-22562
Monto Contrato
₲ 3.846.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.657.571
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.657.571

Datos de la Licitación

ID de Licitación
215192
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
8va Región Sanitaria - MISIONES