Datos del Pago
Nro. de Factura
003-010-0000200
Monto de la Factura
₲ 2.756.810
Nro. Solicitud de Transferencia
100332
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2011
Fecha de la Transferencia
18-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.756.810
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-27712
Monto Contrato
₲ 2.756.810
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.621.676
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.621.676
Datos de la Licitación
ID de Licitación
218547
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Materiales Electricos
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Materno Infantil de Santisima Trinidad