Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024123
Monto de la Factura
₲ 5.323.000
Nro. Solicitud de Transferencia
40074
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2011
Fecha de la Transferencia
22-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.323.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GLORIMAR S.A.
RUC
80034456-1
Número de Contrato
6
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-20773
Monto Contrato
₲ 5.323.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.062.076
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.062.076
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208195
Nombre de la Licitación
Adquisición de elementos de Limpieza
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Limpio