Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002425
Monto de la Factura
₲ 5.846.400
Nro. Solicitud de Transferencia
63371
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2011
Fecha de la Transferencia
23-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.846.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
5
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-28935
Monto Contrato
₲ 5.846.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.559.821
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.559.821
Datos de la Licitación
ID de Licitación
215389
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utiles de Oficina, Tintas, Tonners y Otros
Convocante
Hospital de Barrio Obrero / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital de Barrio Obrero