Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008811
Monto de la Factura
₲ 410.000
Nro. Solicitud de Transferencia
97742
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2011
Fecha de la Transferencia
16-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 410.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMIGDIO GONZÁLEZ FRANCO
RUC
709630-5
Número de Contrato
272/273/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-35420
Monto Contrato
₲ 6.820.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.507.488
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.507.488
Datos de la Licitación
ID de Licitación
223917
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTRICOS, DE FERRETERIA Y OTROS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Luque