Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000081
Monto de la Factura
₲ 3.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
47210
Fecha Solicitud de Transferencia
23-06-2011
Fecha de la Transferencia
29-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.250.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Asterio Manuel González Vera
RUC
828040-1
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-26041
Monto Contrato
₲ 3.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.090.691
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.090.691
Datos de la Licitación
ID de Licitación
219044
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparaciones de Equipos de Oficina y Computacion
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Superintendencia de Salud