Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000264
Monto de la Factura
₲ 3.285.000
Nro. Solicitud de Transferencia
88431
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2011
Fecha de la Transferencia
31-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.285.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Asterio Manuel González Vera
RUC
828040-1
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-24156
Monto Contrato
₲ 3.285.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.123.975
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.123.975
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214386
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARCION DE EQUIPOS DE OFICINA, REFRIGERACION Y OTROS.
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Distrital Lambare