Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000178
Monto de la Factura
₲ 5.432.000
Nro. Solicitud de Transferencia
67449
Fecha Solicitud de Transferencia
17-08-2011
Fecha de la Transferencia
01-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.432.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGGA IMP.EXP. SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80053392-5
Número de Contrato
019-2011
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-29460
Monto Contrato
₲ 59.103.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.206.638
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.206.638
Datos de la Licitación
ID de Licitación
217944
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CAMARAS DE AIRES, HERRAMIENTAS MENORES, ARTICULOS DE PLASTICOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
10ma Región Sanitaria - ALTO PARANA