Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011942
Monto de la Factura
₲ 9.178.920
Nro. Solicitud de Transferencia
86833
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2011
Fecha de la Transferencia
28-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.178.920
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JULIAN CABRERA SARACHO
RUC
1522267-5
Número de Contrato
015
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-24394
Monto Contrato
₲ 23.437.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.288.162
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.288.162
Datos de la Licitación
ID de Licitación
218885
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS E INSUMOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
INERAM "Prof. Dr. Juan Max Boettner"