Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0367748
Monto de la Factura
₲ 1.490.000
Nro. Solicitud de Transferencia
110867
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2014
Fecha de la Transferencia
17-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.490.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NUCLEO S.A.
RUC
80017437-2
Número de Contrato
66
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-28970
Monto Contrato
₲ 111.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.508.860
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.508.860
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214991
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE INTERNET
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)