Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0084728
Monto de la Factura
₲ 11.362.760
Nro. Solicitud de Transferencia
52063
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2011
Fecha de la Transferencia
25-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.362.760
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTROPAR SA
RUC
80009085-3
Número de Contrato
9/2001
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-23029
Monto Contrato
₲ 11.362.760
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.805.778
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.805.778
Datos de la Licitación
ID de Licitación
218759
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Materno Infantil de Capiata