Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022975
Monto de la Factura
₲ 23.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
104397
Fecha Solicitud de Transferencia
12-11-2011
Fecha de la Transferencia
12-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.900.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
11/2011
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-30883
Monto Contrato
₲ 23.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.728.466
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.728.466
Datos de la Licitación
ID de Licitación
219255
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Comunicación y Señalamiento
Convocante
Direccion General de Salud Ambiental (DIGESA) / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Direccion General de Salud Ambiental