Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025680
Monto de la Factura
₲ 900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
83453
Fecha Solicitud de Transferencia
23-09-2011
Fecha de la Transferencia
14-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 900.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GLORIMAR S.A.
RUC
80034456-1
Número de Contrato
3
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-24058
Monto Contrato
₲ 1.716.120
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.710.005
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.710.005
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214374
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE BOTIQUIN DE 1EROS AUXILIOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Desarrollo de Recursos Humanos en Salud