Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003636
Monto de la Factura
₲ 5.161.400
Nro. Solicitud de Transferencia
97697
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2011
Fecha de la Transferencia
16-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.161.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARTES GRAFICAS G.M. SRL
RUC
80010980-5
Número de Contrato
180
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-33935
Monto Contrato
₲ 41.758.425
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.711.503
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.711.503
Datos de la Licitación
ID de Licitación
216299
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE IMPRESION DE FORMULARIOS Y OTROS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
11ra Región Sanitaria - CENTRAL