Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000601
Monto de la Factura
₲ 275.200
Nro. Solicitud de Transferencia
48415
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2012
Fecha de la Transferencia
29-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 275.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OVERA S.A.
RUC
80040315-0
Número de Contrato
70
Código de Contratación (CC)
CD-12008-11-37640
Monto Contrato
₲ 1.285.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 274.219
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 274.219
Datos de la Licitación
ID de Licitación
222917
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma